Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1310234 Vypracovanie potvrdenia k projektu Medveďov 00305588 šOP- Banská Bystrica Právne a konzultačné služby 35,00 € 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra
7181108217 Záloha na energie - Kmaerový systém Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 246,85 € 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra
2596492462 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,07 € 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra
364/21/104 Servisná prehliadka Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Iné 339,00 € 16.02.2021 18.02.2021 Faktúra
2 Za režijné náklady -1/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
F0082021 Respirátor FFP2 - COVID-19 Medveďov 00305588 Schnierer PDL, s.r.o. 52714365 Iné 85,50 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
00082021 Ochranná kombinéza - COVID-19 Medveďov 00305588 Bet-culture,s.r.o. 47406364 Iné 59,40 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
021110022 za dodávku zámočníckých výrobkov Medveďov 00305588 Bala a.s. Stavebné práce, opravárenské práce 354,00 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
20211374 Smetná nádoba -15ks Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 412,20 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
21088 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
7101011488 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 579,82 € 10.02.2021 12.02.2021 Faktúra
41210109 Mzdové náklady na COVID-19 Medveďov 00305588 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 31396674 Iné 178,94 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
41210122 Mzdové náklady na COVID-19 Medveďov 00305588 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 31396674 Iné 238,59 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
4497438457 Dodávka plynu Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
0153007091 Odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 170,42 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
0143018146 Zneškodnenie nebezpečného odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 90,30 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
0143018083 Zhodnotenie textilu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 32,40 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
7141473904 nedoplatok - Elektrická energia Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 131,87 € 05.02.2021 07.02.2021 Faktúra
8276918854 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,07 € 05.02.2021 07.02.2021 Faktúra
2101264 Odmeny výkonným umelcom Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »