| 002/2020 |
Faktúra za čistenie a kontroly komínov |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
42,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 015/2020 |
Beton. dlažba |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
967,32 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005733 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 126,06 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005769 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
906,94 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005929 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 233,86 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005982 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 459,57 € |
09.04.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006091 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 491,27 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006195 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 338,70 € |
09.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006308 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 168,80 € |
09.07.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006416 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
915,18 € |
12.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006621 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
942,35 € |
14.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006624 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
14.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006644 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 029,82 € |
13.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006800 |
Zber-Textil 10./2020 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
11.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006807 |
Zber, Odvoz a uloženie odp. |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 361,50 € |
11.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006934 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 428,77 € |
10.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153006935 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
10.12.2020 |
|
|
12.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0338872609 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,47 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 04-31012020 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 06/2020 |
Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
37,80 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
