| 003 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
100,08 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027798 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
24,42 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027819 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013091 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 192,72 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2025 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
831,60 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 10 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
77,00 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25 |
Faktúra za vykonané psychologické vyšetrenie |
Medveďov |
00305588 |
MAIG, s.r.o. |
45914818 |
Iné |
80,00 € |
17.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12025 |
Faktúra za materiál a montáž - budova MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
148,00 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
42,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2/2025 |
Objednávka - Nerezové varnice pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
A.T.SHOP, s.r.o. |
|
Iné |
225,95 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 20250006 |
Faktúra za vypracovanie I. monitor. správy |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
73,80 € |
13.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025001 |
Faktúra za farebnú tlač, tabuľka |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
779,00 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225010925 |
Faktúra za konzultácie |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
121,77 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500081 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
396,06 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250012 |
Faktúra za Laptop a servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
417,00 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501271 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
44,28 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250169 |
Faktúra za školenie GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2811967692, 2811965896 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,13 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2816580466, 2816578421 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,65 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/2025 |
Objednávka - Odvoz a zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
300,00 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
