Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20200352 Aktualizácia pasportizácie cintorína Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Iné 270,54 € 07.08.2020 09.08.2020 Faktúra
20200261 Virtuálný cintorín Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 114,60 € 26.05.2020 28.05.2020 Faktúra
015/2020 Beton. dlažba Medveďov 00305588 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 36540668 Iné 967,32 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
002/2020 Faktúra za čistenie a kontroly komínov Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Iné 42,00 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
200182 Potlač vinových tašiek + tašky Medveďov 00305588 Bebop, s.r.o. 46731539 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 19.10.2020 21.10.2020 Faktúra
200004 Faktúra za prevedené el.montážne práce Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 505,45 € 18.02.2020 16.03.2020 Faktúra
11-28022020 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Iné 208,00 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
51-31082020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 377,00 € 03.09.2020 05.09.2020 Faktúra
58-25092020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 25.09.2020 28.09.2020 Faktúra
31-31052020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 312,00 € 01.06.2020 03.06.2020 Faktúra
37-30062020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
1560009474 Tlačivá - Potvrdenie o pobyte Medveďov 00305588 Centrum polygrafických služieb 42272360 Iné 19,82 € 11.06.2020 13.06.2020 Faktúra
20202244 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 13,90 € 16.04.2020 18.04.2020 Faktúra
20202312 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 45,35 € 22.05.2020 24.05.2020 Faktúra
20202337 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 35,85 € 05.06.2020 07.06.2020 Faktúra
FA201159 Čipová karta Prime 940 Gemalto Verzia ID Medveďov 00305588 Disig. a.s. 35975946 Iné 35,00 € 18.09.2020 20.09.2020 Faktúra
20033 Tlačianské práce Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 384,96 € 12.08.2020 14.08.2020 Faktúra
20026 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 20.01.2020 25.02.2020 Faktúra
20085 Faktúra za VO +údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 14.02.2020 13.03.2020 Faktúra
20139 Služby VO v zmysle zmluvy Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 13.03.2020 13.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »