Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022038 Makadám-VZ materiál Medveďov 00305588 Bager,s.r.o. 48086371 Iné 999,60 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
001/2022 Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Iné 54,00 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
11-25022022 za vývoz odpadovej vody - 2/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 28.02.2022 01.03.2022 Faktúra
18-31032022 za vývoz odpadovej vody - 3/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 486,00 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
22003 Hranoly+OSB Medveďov 00305588 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 215,90 € 27.01.2022 29.01.2022 Faktúra
1/2022 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,48 € 03.01.2022 07.01.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
22003 Farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 159,66 € 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
5/2022 Tester Medveďov 00305588 Donoci, s.r.o. 47539569 Iné 22,64 € 10.02.2022 11.02.2022 Ing. Ladislav Kulaca starosta obce Objednávka
221080857 Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Donoci,s.r.o. Iné 22,64 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
22027 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
22087 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 18.02.2022 20.02.2022 Faktúra
22152 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 428,58 € 18.03.2022 20.03.2022 Faktúra
2200085 Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 14.02.2022 16.02.2022 Faktúra
2021/015 Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko Medveďov 00305588 EPIC Solutions,s.r.o. 46598774 Iné 500,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0153008455 Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 927,10 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0143020769 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 36,00 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
0143020971 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
0153008569 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 265,39 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
0143021148 Odvoz a hodnotenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 09.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0153008960 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 013,10 € 11.03.2022 13.03.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »