| SK25200768 |
Faktúra za nerezové varnice - 3 ks |
Medveďov |
00305588 |
A.T.SHOP, s.r.o. |
|
Iné |
225,95 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2/2025 |
Objednávka - Nerezové varnice pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
A.T.SHOP, s.r.o. |
|
Iné |
225,95 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 25/0096 |
Faktúra za vstupenky pre členov TJ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
TERMÁL, s.r.o. |
|
Iné |
235,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
Faktúra za výrobu a opracovanie výrobkov z kovu |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Tünde Busánszká |
|
Iné |
600,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250002 |
Faktúra za program - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Iné |
60,00 € |
01.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03/2025 |
Faktúra za prenájom nafukovacích atrakcií - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Marian Leckéši |
|
Iné |
250,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 793/00 |
Faktúra za VO a kamerový systém materiál |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
69,93 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8/2025 |
Objednávka - materiál k VO |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Iné |
49,95 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2025/793 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2025/793 |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
Iné |
10 500,00 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| KRHZ-TT-VO-2025/000120-009 |
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2025/000120-009 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| KRHZ-TT-VO-2025/000107-033 |
DAROVACIA ZMLUVA č. p.:KRHZ-TT-VO-2025/000107-033 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Zmluva č. 1425 019 |
Zmluva č. 1425 019 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
1 400,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Nájomná zmluva č. 1485/2025 |
Nájomná zmluva č. 1485/2025 |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie, a.s. |
00191396 |
Iné |
1 025,62 € |
19.06.2025 |
01.10.2025 |
30.09.2030 |
19.06.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 003 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
100,08 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 033/2025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 045/2025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
77,84 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 058/2025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225010925 |
Faktúra za konzultácie |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
121,77 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500081 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
396,06 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
