| SK25200768 |
Faktúra za nerezové varnice - 3 ks |
Medveďov |
00305588 |
A.T.SHOP, s.r.o. |
|
Iné |
225,95 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2/2025 |
Objednávka - Nerezové varnice pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
A.T.SHOP, s.r.o. |
|
Iné |
225,95 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| KRHZ-TT-VO-2025/000120-009 |
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2025/000120-009 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 003 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
100,08 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225010925 |
Faktúra za konzultácie |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
121,77 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500081 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
396,06 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501271 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
44,28 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027819 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013091 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 192,72 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027798 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
24,42 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/2025 |
Objednávka - Odvoz a zneškodnenie odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
300,00 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2811967692, 2811965896 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,13 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2816580466, 2816578421 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,65 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8362371727 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8363965370 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8461224064 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,63 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8699103133 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8621778311 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok z Zmluve |
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber ) zo dňa 11.03.2011 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
06.02.2025 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
06.02.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 7151809156 |
Vyúčtovacia faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-93,80 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
