| 021110022 |
za dodávku zámočníckých výrobkov |
Medveďov |
00305588 |
Bala a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/2021 |
Zámočnícke práce |
Medveďov |
00305588 |
BALA, a.s. |
36204536 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
27.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2/21 |
Betonárske práce 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce |
47770678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021 |
6BJ-Za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7103481820 |
Vyúčtovacia faktúra el.energia - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-48,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 003 |
Obkladačské práce Mš |
Medveďov |
00305588 |
Alexander Pálfy |
37163493 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
20.08.2021 |
|
|
22.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7641898134 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
23,24 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
VZ Materiál a Oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
726,80 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021 |
za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21591 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
428,58 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210040 |
Vš.sluzby - VO, MR, PR.Plošín |
Medveďov |
00305588 |
Karol Benedek |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
249,41 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 022021 |
Počítačové služby |
Medveďov |
00305588 |
Browsum,s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021034 |
Ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021103328 |
Webhosting pre medvedov-1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
88,81 € |
30.03.2021 |
|
|
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210046 |
Servisná práca + kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
257,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21029 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
244,80 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 92102545 |
Systémová podpora -2022 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
436,62 € |
15.11.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021365555 |
medvedov.sk - Doména |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210769 |
Aktualizácia softvéru |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,80 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 77-31122020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
429,00 € |
03.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
