| Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Základná škola Móra Kóczána s VJM |
37836412 |
Iné |
300,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| KRHZ-TT-VO-2025/000107-033 |
DAROVACIA ZMLUVA č. p.:KRHZ-TT-VO-2025/000107-033 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č.1 |
Dodatok č.1 k Povereniu č. 1/2023/1 k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR |
|
Iné |
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| DODATOK č.2 k Zmluve č.233033 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
DODATOK č.2 k Zmluve č.233033 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Iné |
218 192,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č.3 |
Dodatok č.3 k Zmluve č. 233033 08U02 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
218 192,00 € |
13.11.2025 |
|
30.11.2026 |
19.11.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok z Zmluve |
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber ) zo dňa 11.03.2011 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
06.02.2025 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
06.02.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| DODATOK č. 21 |
DODATOK k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2025 |
01.01.2026 |
|
30.12.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dohoda č.25/04/010/44 |
Dohoda č. 25/04/010/44 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
11.11.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
11.11.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 6240280 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16,80 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250551 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
768,75 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250251 |
Faktúra za aplikačný program TOPSET |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
337,33 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251117541 |
Faktúra za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
27,06 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251101467 |
Faktúra za Bratislavské párky - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Július Beke - Mäso - údeniny |
45981353 |
Iné |
56,47 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FO25121 |
Faktúra za čistenie klimatizácie |
Medveďov |
00305588 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,20 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54/2025 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
|
Iné |
79,20 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7502000992 |
Faktúra za darčekové poukážky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 714,70 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1872025 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
Iné |
99,00 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250583 |
Faktúra za DHZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
670,50 € |
18.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025386634 |
Faktúra za doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,79 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025110399 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,56 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
