4200132661 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2 422,49 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7231037614 |
Vyúčtovacia faktúra - NIKÉ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-413,02 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7231037615 |
Vyúčtovacia faktúra - Wifi, kamerový systém |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-111,62 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7011028874 |
Opravná faktúra za elektrinu - TJ, Garáž |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-108,61 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7240934210 |
Vyúčtovacia faktúra - MŠ, GARAŽ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-107,99 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7151809156 |
Vyúčtovacia faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-93,80 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7240934208 |
Vyúčtovacia faktúra - TJ, Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-92,42 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8461224064 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,63 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7011028873 |
Opravná faktúra za elektrinu - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2,22 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Dodatok z Zmluve |
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber ) zo dňa 11.03.2011 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
06.02.2025 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
06.02.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
KRHZ-TT-VO-2025/000120-009 |
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2025/000120-009 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
KRHZ-TT-VO-2025/000107-033 |
DAROVACIA ZMLUVA č. p.:KRHZ-TT-VO-2025/000107-033 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
8521011988 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,56 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8699103133 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8621778311 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8122553188 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8612200623 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8621909656 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8621953806 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8521006774 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,37 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |