| 2834954636, 2834953220 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,43 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42 |
Faktúra za dotáciu na stravu |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
112,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7191392889 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,19 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501008376 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 131,10 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 793/00 |
Faktúra za VO a kamerový systém materiál |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
69,93 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521021565 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,06 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521021567 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,62 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521021566 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,50 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4447470885 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5267 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,43 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013649 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
186,84 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8370331719 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231546 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231547 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231548 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231688 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231725 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643231729 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013619 |
Faktúra za odvoz, zber a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 404,45 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03/2025 |
Faktúra za prenájom nafukovacích atrakcií - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Marian Leckéši |
|
Iné |
250,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 058/2025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028689 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8621953806 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250002 |
Faktúra za program - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Iné |
60,00 € |
01.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028593 |
Faktúra za šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
24,42 € |
31.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FO25121 |
Faktúra za čistenie klimatizácie |
Medveďov |
00305588 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,20 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251101467 |
Faktúra za Bratislavské párky - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Július Beke - Mäso - údeniny |
45981353 |
Iné |
56,47 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20-29052025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 054,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
70,00 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 36 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
