Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210015 VZ Materiál a Oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 726,80 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
20210024 Dopravné Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 340,00 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2628665760 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 75,60 € 16.09.2021 18.09.2021 Faktúra
0143019998 Odvoz Nádoby a Zhodn.Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 13.09.2021 15.09.2021 Faktúra
0153007979 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 389,44 € 13.09.2021 15.09.2021 Faktúra
7151438015 Nedoplatok Elektr.Energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 153,28 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
4427721573 Zemný plyn - 9/2021 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
7101052031 Stravné lístky -8/2021 Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 732,13 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
8120026055 Vodné-260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,96 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
8120026054 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
8120026053 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,78 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
21530 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
7641898233 Záloha na energie (9/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 60,00 € 08.09.2021 10.09.2021 Faktúra
7641898224 Záloha na energie (9/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,60 € 08.09.2021 10.09.2021 Faktúra
7641898134 Záloha na energie (9/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Stavebné práce, opravárenské práce 23,24 € 08.09.2021 10.09.2021 Faktúra
7641898019 Záloha na energie (9/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 54,52 € 08.09.2021 10.09.2021 Faktúra
7641898018 Záloha na energie (9/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 51,45 € 08.09.2021 10.09.2021 Faktúra
7641898017 Záloha na energie (9/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,68 € 08.09.2021 10.09.2021 Faktúra
8289837991 Telefonné a volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 06.09.2021 08.09.2021 Faktúra
21024 Náklady na propagáciu Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 176,99 € 03.09.2021 05.09.2021 Faktúra
8697698048 Preddavok na plyn-DHZ-9/2021 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 03.09.2021 05.09.2021 Faktúra
202119820 Servis Kamerového Systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Iné 139,30 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
38 Obedy 200ks Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 240,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
30 Za režijné náklady - 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
34 Obedy 6,7/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 56,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
51-30082021 za vývoz odpadovej vody - 8/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 455,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
003 Obkladačské práce Mš Medveďov 00305588 Alexander Pálfy 37163493 Stavebné práce, opravárenské práce 450,00 € 20.08.2021 22.08.2021 Faktúra
1212207028 Mš - Tlačivá Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kultúra, média, tlač 10,49 € 18.08.2021 20.08.2021 Faktúra
0-11/2021 Za overenie úz za rok 2020 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Faktúra
20210482 DHZ-Všeobecný Materiál Medveďov 00305588 Feuer Shop - Ing. András Bodó 52159647 Iné 1 480,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »