| 230176 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234674 |
Faktúra za poháre - 6 ks |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
40,90 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8339611007 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153011257 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 897,84 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35815256 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 73-30112023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
936,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14594/2023 |
Faktúra za vlajky - 4 ks |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
69,50 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231108 |
Doprava autobusom |
Medveďov |
00305588 |
RACZ, s.r.o. |
|
Iné |
128,60 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050 |
Faktúra podľa zmluvy o posk. služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23664 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23664 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2747658266, 2747655078 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,58 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502302975 |
Tlačivá, knihy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
35908718 |
Iné |
82,50 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
134,40 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 92301592 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
404,44 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7131967664 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,58 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4414784732 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321040271 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,38 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321040272 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321040273 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
513,80 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153011132 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 223,89 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8337826809 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592823153 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,68 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592823150 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592823092 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,41 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592823023 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592823022 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,40 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
