Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2834954636, 2834953220 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 61,43 € 16.06.2025 16.06.2025 Faktúra
42 Faktúra za dotáciu na stravu Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 112,00 € 16.06.2025 16.06.2025 Faktúra
7191392889 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 190,19 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
7501008376 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 131,10 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
793/00 Faktúra za VO a kamerový systém materiál Medveďov 00305588 LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 69,93 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
8521021565 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,06 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
8521021567 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,62 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
8521021566 Faktúra za vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,50 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
4447470885 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 142,50 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
5267 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 738,43 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
0153013649 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 186,84 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
8370331719 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,09 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
7643231546 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 119,61 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
7643231547 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 140,82 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
7643231548 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 70,92 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
7643231688 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 27,99 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
7643231725 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 63,24 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
7643231729 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 11,61 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
0153013619 Faktúra za odvoz, zber a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 404,45 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
03/2025 Faktúra za prenájom nafukovacích atrakcií - Deň detí Medveďov 00305588 Marian Leckéši Iné 250,00 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
VYF 058/2025 Faktúra za rozvoz obedov - MŠ Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
0143028689 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 73,80 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
8621953806 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 01.06.2025 13.06.2025 Faktúra
20250002 Faktúra za program - Deň detí Medveďov 00305588 Fun4Kids, s.r.o. Iné 60,00 € 01.06.2025 13.06.2025 Faktúra
0143028593 Faktúra za šatstvo Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 24,42 € 31.05.2025 31.05.2025 Faktúra
FO25121 Faktúra za čistenie klimatizácie Medveďov 00305588 TORMAN s.r.o. 46902473 Stavebné práce, opravárenské práce 49,20 € 30.05.2025 30.05.2025 Faktúra
251101467 Faktúra za Bratislavské párky - Deň detí Medveďov 00305588 Ing. Július Beke - Mäso - údeniny 45981353 Iné 56,47 € 29.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20-29052025 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 1 054,00 € 29.05.2025 30.05.2025 Faktúra
30 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 70,00 € 23.05.2025 27.05.2025 Faktúra
36 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 306,00 € 23.05.2025 27.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »