| 20210015 |
VZ Materiál a Oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
726,80 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210024 |
Dopravné |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
340,00 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2628665760 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,60 € |
16.09.2021 |
|
|
18.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143019998 |
Odvoz Nádoby a Zhodn.Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007979 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 389,44 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7151438015 |
Nedoplatok Elektr.Energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,28 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427721573 |
Zemný plyn - 9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101052031 |
Stravné lístky -8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,13 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120026055 |
Vodné-260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120026054 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120026053 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21530 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7641898233 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7641898224 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7641898134 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
23,24 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7641898019 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7641898018 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7641898017 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8289837991 |
Telefonné a volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21024 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
176,99 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8697698048 |
Preddavok na plyn-DHZ-9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202119820 |
Servis Kamerového Systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
139,30 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 38 |
Obedy 200ks |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
240,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Za režijné náklady - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34 |
Obedy 6,7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
56,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 51-30082021 |
za vývoz odpadovej vody - 8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
455,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 003 |
Obkladačské práce Mš |
Medveďov |
00305588 |
Alexander Pálfy |
37163493 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
20.08.2021 |
|
|
22.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212207028 |
Mš - Tlačivá |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
10,49 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0-11/2021 |
Za overenie úz za rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210482 |
DHZ-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 480,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
