Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
222023 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 350,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
20220028 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Iné 1 500,00 € 27.06.2022 12.09.2022 Faktúra
762022 Faktúra za klimatizáciu GREE Pular s montážou Medveďov 00305588 MT-projekt, s.r.o. 52935353 Stavebné práce, opravárenské práce 910,00 € 19.07.2022 12.09.2022 Faktúra
220102 Vš.materiál MŠ Medveďov 00305588 Nándor Kántor Iné 2 438,92 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2022019 Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
20220085 Faktúra za odchyt a umiestnenie psov Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 420,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
2022069 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 79,69 € 29.12.2022 30.12.2022 Faktúra
2647326872 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 52,40 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2652005740 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 50,60 € 16.02.2022 18.02.2022 Faktúra
1948099714 Samsung Galaxy A52S Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 260,85 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
1948098652 Mobil - Príslušenstvá Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 64,98 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
2656566970 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,00 € 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
2661213627 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 54,24 € 15.04.2022 17.04.2022 Faktúra
2665919192 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 105,02 € 16.05.2022 18.05.2022 Faktúra
2670640680, 2670638071 Faktúra za telefón - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,80 € 16.06.2022 12.09.2022 Faktúra
2675374491, 2675371389 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 50,60 € 18.07.2022 12.09.2022 Faktúra
2680063559, 2680059955 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,20 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2684271480 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 60,72 € 19.09.2022 05.10.2022 Faktúra
2688824761 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,14 € 17.10.2022 07.11.2022 Faktúra
2693522904, 2693526117 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 62,09 € 15.11.2022 30.11.2022 Faktúra
2698188965, 2698186757 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 61,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
2202200057 VZ materiál Medveďov 00305588 OZY,s.r.o. 46322540 Iné 47,48 € 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
2206004425 VŠ materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen 25629662 Stavebné práce, opravárenské práce 42,18 € 06.06.2022 08.06.2022 Faktúra
42022 Za inštalatérské práce - MŠ Medveďov 00305588 Peter Olláry - OP Mont Palivá, energie, voda, telefóny 594,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
20072022 Faktúra za Smernicu o hodnotení kvality poskytovania soc.služieb a Komunitný plán sociálnych služieb obce Medveďov 00305588 Podžobrácka farma, s.r.o. 52708314 Právne a konzultačné služby 180,00 € 29.07.2022 12.09.2022 Faktúra
1739/2022 Faktúra za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0-13/2022 Faktúra za overenie účtovnej závierky 2021 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 04.10.2022 05.10.2022 Faktúra
2022031 Týždenník:,,Csallóköz´´ Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 17.03.2022 19.03.2022 Faktúra
1222207642 Faktúra za tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 15,01 € 24.08.2022 14.09.2022 Faktúra
35/2022 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 SHR Vörös Marián 36897451 Iné 264,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »