| 0153009518 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 167,86 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 629,48 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009762 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 889,66 € |
02.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8698073775 |
Faktúra za zemný plyn 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4474528745 |
Faktúra za zemný plyn 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 927,00 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4490456547 |
Faktúra za zemný plyn 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 927,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22003 |
Farebná tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
159,66 € |
13.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220913 |
GDPR-06.2022-11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22003 |
Hranoly+OSB |
Medveďov |
00305588 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 215,90 € |
27.01.2022 |
|
|
29.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220002 |
Kanc.papier a toner |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
20.01.2022 |
|
|
22.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220033 |
Kanc.potreby a servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020769 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,00 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143020971 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022038 |
Makadám-VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Bager,s.r.o. |
48086371 |
Iné |
999,60 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1948098652 |
Mobil - Príslušenstvá |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,98 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200066 |
MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22031 |
Nákup materiálu - Hranoly |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
359,10 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2203135 |
Nákup materiálu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Insgraf,s.r.o. |
47078839 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
502,70 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| V14/00157 |
Nákup Vš materiálu |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Iné |
194,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7181257537 |
Nedoplatok el. energie - 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,70 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7121968328 |
Nedoplatok el. energie - 2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,08 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7151564607 |
Nedoplatok el. energie - 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,10 € |
07.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7390016807 |
Nedoplatok elektr. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7390016805 |
Nedoplatok elektr. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
548,85 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7151484990 |
Nedoplatok elektr. energie DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,58 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7131747872 |
Nedoplatok elektr. energie KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
138,60 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7390016806 |
Nedoplatok elektr. energie MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,91 € |
12.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7191092148 |
Nedoplatok elektr. energie-KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,72 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021316 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143021654 |
Odvoz 120L Nádoby-Kuchynský Odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
