Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0-12/2023 Faktúra za overenie účtovnej závierky Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Faktúra
01/2023 Faktúra za výkon verejného obstarávania Medveďov 00305588 VV3, s.r.o. 50548956 Iné 500,00 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
0111 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
0143023277 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0143023538 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0143023599 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0143023808 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0143023996 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 16.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0143024183 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
0143024464 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 07.08.2023 15.08.2023 Faktúra
0143024625 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
0143024721 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 18,00 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
0153009878 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 893,13 € 03.01.2023 18.01.2023 Faktúra
0153009971 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 183,10 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153010109 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 041,65 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0153010243 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 688,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0153010373 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 885,10 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0153010480 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 080,75 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0153010621 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 311,82 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
0153010749 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 149,97 € 03.08.2023 15.08.2023 Faktúra
0153010879 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 233,79 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
0153010990 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 673,12 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
0153011132 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 223,89 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
0153011257 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 897,84 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
04-27012023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Stavebné práce, opravárenské práce 696,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
1008263501 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
10231264 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 71,69 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
1023352781 Faktúra za doménu (.sk) Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17,88 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
102388806 Faktúra za službu The Hosting - medvedov1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Iné 102,12 € 03.04.2023 03.04.2023 Faktúra
11-23022023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 768,00 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »