20210260 |
Licenčné poplatky za obd. od 01.07.2021 do 01.07.2022 |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
114,60 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210769 |
Aktualizácia softvéru |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,80 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21559189 |
Vianočná dekorácia |
Medveďov |
00305588 |
4Home, a.s. |
27465616 |
Iné |
24,48 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
36233315 |
Osobná Doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
150,00 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024 |
Dopravné |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
340,00 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
003 |
Obkladačské práce Mš |
Medveďov |
00305588 |
Alexander Pálfy |
37163493 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
20.08.2021 |
|
|
22.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92102545 |
Systémová podpora -2022 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
436,62 € |
15.11.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
364/21/104 |
Servisná prehliadka |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
339,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
021110022 |
za dodávku zámočníckých výrobkov |
Medveďov |
00305588 |
Bala a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
00082021 |
Ochranná kombinéza - COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Bet-culture,s.r.o. |
47406364 |
Iné |
59,40 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
58-30092021 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
648,00 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
04-31012021 |
za vývoz odpadovej vody - 1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
29.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44-30072021 |
za vývoz odpadovej vody - 7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,00 € |
30.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
64-28102021 |
za vývoz odpadovej vody - 10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
396,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71-26112021 |
za vývoz odpadovej vody - 11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
26.11.2021 |
|
|
28.11.2021 |
|
|
Faktúra |
022021 |
Počítačové služby |
Medveďov |
00305588 |
Browsum,s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1560010971 |
Tlačivá - Evidencia obyvat. |
Medveďov |
00305588 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kultúra, média, tlač |
19,82 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20212064 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,29 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015 |
Respirátor FFP2 - 1170 ks |
Medveďov |
00305588 |
Cramix, s.r.o. |
52841618 |
Iné |
526,50 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200100377 |
Mš - Obliečky |
Medveďov |
00305588 |
Czech Textile Production,s.r.o. |
09233466 |
Iné |
165,80 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21001 |
Farebná tlač novín |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
383,04 € |
20.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21024 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
176,99 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21029 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
244,80 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121168989 |
Reflexná bunda |
Medveďov |
00305588 |
Dual Trade s.r.o. |
|
Iné |
44,08 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7012100543 |
Za Inzerciu Mš - Výberové konanie |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
48,10 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21027 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
13.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20789 |
VO - Nadspotreba v obci |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,10 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21088 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21148 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
414,89 € |
12.03.2021 |
|
|
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21211 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |