Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210260 Licenčné poplatky za obd. od 01.07.2021 do 01.07.2022 Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Iné 114,60 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
20210769 Aktualizácia softvéru Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 19,80 € 30.12.2021 31.12.2021 Faktúra
21559189 Vianočná dekorácia Medveďov 00305588 4Home, a.s. 27465616 Iné 24,48 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
36233315 Osobná Doprava - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 150,00 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
20210024 Dopravné Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 340,00 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
003 Obkladačské práce Mš Medveďov 00305588 Alexander Pálfy 37163493 Stavebné práce, opravárenské práce 450,00 € 20.08.2021 22.08.2021 Faktúra
92102545 Systémová podpora -2022 Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 436,62 € 15.11.2021 17.11.2021 Faktúra
364/21/104 Servisná prehliadka Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Iné 339,00 € 16.02.2021 18.02.2021 Faktúra
021110022 za dodávku zámočníckých výrobkov Medveďov 00305588 Bala a.s. Stavebné práce, opravárenské práce 354,00 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
00082021 Ochranná kombinéza - COVID-19 Medveďov 00305588 Bet-culture,s.r.o. 47406364 Iné 59,40 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
58-30092021 za vývoz OV Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Palivá, energie, voda, telefóny 648,00 € 01.10.2021 03.10.2021 Faktúra
04-31012021 za vývoz odpadovej vody - 1/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 29.01.2021 30.01.2021 Faktúra
44-30072021 za vývoz odpadovej vody - 7/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 676,00 € 30.07.2021 02.08.2021 Faktúra
64-28102021 za vývoz odpadovej vody - 10/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 396,00 € 28.10.2021 30.10.2021 Faktúra
71-26112021 za vývoz odpadovej vody - 11/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 720,00 € 26.11.2021 28.11.2021 Faktúra
022021 Počítačové služby Medveďov 00305588 Browsum,s.r.o. Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 50,00 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
1560010971 Tlačivá - Evidencia obyvat. Medveďov 00305588 Centrum polygrafických služieb 42272360 Kultúra, média, tlač 19,82 € 08.04.2021 10.04.2021 Faktúra
20212064 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 40,29 € 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
20210015 Respirátor FFP2 - 1170 ks Medveďov 00305588 Cramix, s.r.o. 52841618 Iné 526,50 € 04.03.2021 06.03.2021 Faktúra
200100377 Mš - Obliečky Medveďov 00305588 Czech Textile Production,s.r.o. 09233466 Iné 165,80 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
21001 Farebná tlač novín Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 383,04 € 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
21024 Náklady na propagáciu Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 176,99 € 03.09.2021 05.09.2021 Faktúra
21029 Náklady na propagáciu Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 244,80 € 01.10.2021 03.10.2021 Faktúra
121168989 Reflexná bunda Medveďov 00305588 Dual Trade s.r.o. Iné 44,08 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
7012100543 Za Inzerciu Mš - Výberové konanie Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Iné 48,10 € 15.07.2021 17.07.2021 Faktúra
21027 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 13.01.2021 15.01.2021 Faktúra
20789 VO - Nadspotreba v obci Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 252,10 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
21088 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
21148 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 414,89 € 12.03.2021 14.03.2021 Faktúra
21211 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 14.04.2021 16.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »