| 234674 |
Faktúra za poháre - 6 ks |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
40,90 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230533 |
Faktúra za ročnú licenciu |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231367 |
Faktúra za softvérovú aktualizáciu databázy |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10,44 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087 |
Osobná doprava - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
204,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230091 |
Osobná doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
420,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230107 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
516,00 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023370 |
Faktúra za prepravu biologického odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Alfa Europan TRANS s.r.o. |
46176926 |
Iné |
288,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5303509738 |
Faktúra za darček - tombola na ples |
Medveďov |
00305588 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
57,25 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 92301592 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
404,44 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2253/23/104 |
Faktúra za servisnú zákazku IVECO |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
593,72 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230502 |
Faktúra za montážne práce - výmena sieťky proti hmyzu, výmena žalúzie, oprava žalúzií |
Medveďov |
00305588 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
148,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230018 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Beáta Sebőová - Potraviny |
47623837 |
Iné |
65,28 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230026 |
Faktúra za tovar |
Medveďov |
00305588 |
Beáta Sebőová - Potraviny |
47623837 |
Iné |
890,00 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230285 |
Faktúra za vrecia |
Medveďov |
00305588 |
BETRIMAX, s.r.o. |
46261656 |
Iné |
37,01 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 25-27042023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
Faktúra za inžiniersku činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Build-Syt-Ing s.r.o. |
44852215 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23031 |
Faktúra za propagáciu - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
285,60 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23032 |
Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
237,60 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23033 |
Faktúra za farebná tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
126,00 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502302975 |
Tlačivá, knihy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
35908718 |
Iné |
82,50 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| VF23028 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23090 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| VF23154 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23217 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
11.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| VF23282 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| VF23347 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23411 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23477 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23kdi00021 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| R142740 |
Faktúra za pracovná obuv |
Medveďov |
00305588 |
ENGELBERT STRAUSS SK s.r.o. |
52463885 |
Iné |
71,76 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
