Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2011028 Toner + Udržba mult. zar. Medveďov 00305588 Canton, s.r.o. Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 113,22 € 13.11.2020 15.11.2020 Faktúra
200100072 Vypracovanie PD IBV Medveďov Medveďov 00305588 DKVIA, s.r.o. Iné 360,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
202057 Mš - Vianočné darčeky Medveďov 00305588 Vesna LC, s.r.o. Iné 32,96 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
202012045 EU školský program-Ovocie Medveďov 00305588 PD Hrušov Iné 1,24 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
202019 Audit za rok 2019 Medveďov 00305588 Ing. Dagmar Horáková 000000 Iné 1 000,00 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
260038177 Predplatené časopisy Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 29.07.2020 01.08.2020 Faktúra
2201600198 Autorská odmena za licenciu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 18,72 € 23.09.2020 25.09.2020 Faktúra
2201120775 Za autorskú odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 20,40 € 01.10.2020 02.10.2020 Faktúra
202010045 Program EÚ - Školský program - Ovocie Medveďov 00305588 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 00587478 Iné 2,47 € 02.11.2020 04.11.2020 Faktúra
92001304 Aktualizacia programov Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 411,26 € 11.11.2020 12.11.2020 Faktúra
2000089 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 13.02.2020 17.02.2020 Faktúra
2005170 Odmeny výkonným umelcom Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
20202037 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,68 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20202244 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 13,90 € 16.04.2020 18.04.2020 Faktúra
20202312 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 45,35 € 22.05.2020 24.05.2020 Faktúra
20202337 Kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 35,85 € 05.06.2020 07.06.2020 Faktúra
11-28022020 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Iné 208,00 € 04.03.2020 13.03.2020 Faktúra
192977 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 266,35 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
190577 Faktúra za nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 299,20 € 02.04.2020 22.03.2020 Faktúra
201580 Kuka nádob Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 772,45 € 14.04.2020 16.04.2020 Faktúra
203598 Smetná nádoba -7ks Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 230,53 € 16.07.2020 18.07.2020 Faktúra
200004 Faktúra za prevedené el.montážne práce Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 505,45 € 18.02.2020 16.03.2020 Faktúra
200037 Udržba MR a VO Medveďov 00305588 Benedek Karol 30084610 Iné 178,30 € 22.12.2020 24.12.2020 Faktúra
2020049 Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu Medveďov 00305588 Ing. Zoltán Horváth - SHR 30725984 Iné 1 704,00 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
1202207193 Tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kultúra, média, tlač 8,82 € 17.08.2020 19.08.2020 Faktúra
120004749 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 510,30 € 08.01.2020 09.01.2020 Faktúra
7001012352 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 670,46 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
7001020057 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 550,98 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
7001029446 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 649,86 € 08.04.2020 10.04.2020 Faktúra
7001036334 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 538,62 € 07.05.2020 07.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »