| 34 |
Oprava automobilu KIA |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Autokrižan s.r.o. |
|
Iné |
981,98 € |
28.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 33 |
LED svietidlá - výťahy |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
ELVYT, spol s r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 31 |
Elektródy pre COBAS 6000 a COBAS 221 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
ROCHE Slovensko, s.r.o. |
|
Iné |
1 111,33 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 28 |
Čistenie a kontrola komínov |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Komínsystém, s.r.o. |
|
Iné |
271,09 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 29 |
Kontrola a meranie antistatických podláh |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Marels s.r.o. |
|
Iné |
86,10 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 30 |
|
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
ADVES s.r.o. |
|
Iné |
272,00 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 27 |
Prenájom autožeriavu |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
MRAZ s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
120,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 042025 |
Dodávateľské faktúry od 1.4.2025 do 30.4.2025 - zoznam uhradených faktúr |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Dodávateľské faktúry od 1.4.2025 do 30.4.2025 - zoznam uhradených faktúr |
|
Iné |
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Faktúra |
| 26 |
Skúška dlhodobej stability - RTG pracovisko - po výmene lampy |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. |
36348279 |
Iné |
369,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 25 |
Núdzový zdroj - dvere Spedos |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
|
Iné |
289,79 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 24 |
Náhradný diel pre zariadenie MULTIX SELECT DR |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Siemens Healthcare s.r.o. |
|
Iné |
28 767,84 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 052024 |
Dodávateľské faktúry od 1.3.2025 do 31.3.2025 - zoznam uhradených faktúr |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Dodávateľské faktúry od 1.3.2025 do 31.3.2025 - zoznam uhradených faktúr |
|
Iné |
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Faktúra |
| 22 |
OPaOS -automatické posuvné dvere |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
|
Iné |
287,79 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 17 |
Čistiace potreby |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Banchem, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
393,93 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 18 |
Čistiace potreby |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Semis Trade, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,21 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 16 |
Servis úpravovne vody |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Aquaosmotic, s.r.o. |
|
Iné |
293,14 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 15 |
Toaletný papier |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
296,68 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 14 |
Halogénová lampa - COBAS 6000 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
ROCHE Slovensko, s.r.o. |
|
Iné |
0,12 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 022025 |
Dodávateľské faktúry od 1.2.2025 do 28.2.2025 - zoznam uhradených faktúr |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Dodávateľské faktúry od 1.2.2025 do 28.2.2025 - zoznam uhradených faktúr |
|
Iné |
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Faktúra |
| 13 |
BTK TOSOH G8 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
MEDESA SK s.r.o |
36822167 |
Iné |
472,47 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
