| 148/2500014 |
|
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
246,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
| 19/2500042 |
|
ZŠ Devínska |
37860925 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
1,00 € |
10.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
| 20250023 |
rekalmny spot v NZTV Nove Zamky za mesiac marec 2025 |
Bytkomfort, s.r.o. |
36555193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
492,00 € |
31.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250009 |
vyrobu spracovanie a odvysielame prezentacneho materialu |
obec Tvrdošovce |
00309338 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
1 230,00 € |
07.02.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF 0124/025 |
02/2025 Prenajom nehnutel'nosti v Dome kultury |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 199,17 € |
17.02.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202550193 |
akturujeme Varn na zaklade Zmluvy o poskytovani verejnych sluzieb prenos programovej sluzby prostrednictvom DVBT za mesiac februar 2025: |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 027,05 € |
03.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2025004 |
Fakturujem Varn za pravne sluzby na rok 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
JUDr. Igor Chovan, advokát |
37042068 |
Právne a konzultačné služby |
1 200,00 € |
15.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2118400969 |
Fakturujeme Vam za podanu veceru a obcerstvenie pre Vašich zarnestnancov na Vianočnom vecierku |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
276,32 € |
08.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202451085 |
Fakturujeme Varn na zaklade Zmluvy o poskytovani verejnych sluzieb prenos programovej sluzby prostrednfctvom DVBT |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 002,00 € |
03.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202550095 |
Fakturujeme Varn na zaklade Zmluvy o poskytovaní verejnych sluzieb prenos programovej sluzby prostredníctvom DVBT za mesiac januar 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 027,05 € |
04.02.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| SSV5080012 |
Fakturujeme Varn zbozi die Vasi objednavky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
Iné |
96,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20253002 |
faktúrujeme za poskytnuté služby |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
123,00 € |
31.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2520250001 |
na zaklade dohody vyhotoveme a odvysielame reportaze |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany |
42114977 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
-240,00 € |
07.02.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025003 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digilalneho vysielania zalohova platba na mesiac 03/2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025001 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digitalneho vysielania zalohova plalba na mesiac 01/2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
03.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025002 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digitalneho vysielania zalohova platba na mesiac 02/2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
06.02.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025004 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digitalneho vysielania zalohova platba za mesiac 04/2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
31.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250013 |
na základe zmluvy vyrobu digitalneho vysielania za mesiac februar 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250006 |
na základe zmluvy vyrobu digitalneho vysielania za mesiac január 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250022 |
na zaklade zmluvy vyrobu digitalneho vysielania za mesiac marec 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
31.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
