| OF0999-023 |
07-09/2023 spotreba elektrickej energie LED panelu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,44 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0957-023 |
10/2023 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
06.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0843-023 |
09/2023 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
08.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0568-023 |
prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry 07/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
06.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0281-023 |
prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry 05/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
04.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0281-023 |
prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry 05/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
04.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| OF0130-023 |
prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
06.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0065-023 |
Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
06.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0009-023 |
prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 175,77 € |
09.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 62/2023 |
vyhotovenie video reportáži zo záverečnej konferencie projektu |
GYMNÁZIUM, Bernolákova 37, ŠURANY |
17050138 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
120,00 € |
14.11.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
| 4/2023 |
Zmluva o spolupráci a propagácii č. 4/2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
MESTO NESVADY |
00306606 |
Iné |
3 600,00 € |
12.01.2023 |
|
31.12.2023 |
19.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 2330009 |
audit účtovnej závierky 2022 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Ing. Katarína Szűcsová |
17637759 |
Iné |
1 500,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 231204 |
Príprava a podpora prechodu na FULL HD vysielanie |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SHAPE Production s.r.o. |
52589625 |
Iné |
3 600,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.02.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 23082 |
Lynx playout server |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
creative studio yo s.r.o. |
47868627 |
Iné |
1 200,00 € |
23.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 230081 |
Za Škoda roomster, NZ686DH |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AUTODANKO, s.r.o. |
44019131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
684,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 230022 |
Ceny mesta 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Takáč Peter |
48017451 |
Iné |
300,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 230015 |
echnické zabezpečenie pri výrobe reklamy |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Peter Takáč |
48017451 |
Iné |
350,00 € |
25.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2232100447 |
ročné vyúčtovanie za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
1 100,52 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2232100230 |
Autorská odmena |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
305,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20239059 |
Overenie Identifikácie konečného užívateľa výhod v RPVS k 31.12.2022 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o |
36813401 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
22.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
