| 126/2300111 |
priamy prenos televízneho vysielania na odovzdávanie cien reprezentantom a športovcom mesta Nové Zámky za rok 2022 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
1,00 € |
07.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
| 126/2300137 |
priamy prenos MSZ dňa 28.06.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
1,00 € |
26.06.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
| 126/2300183 |
priamy prenos zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 27.09.2023 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
1,00 € |
06.09.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
| 126/2300190 |
Objednávame u Vás priamy prenos odovzdávania cien mesta Nové Zámky, ktoré sa uskutoční dňa 25. 10. 2023 od 18.00 hod v Dome kultúry na Hlavnom námestí. Vyhotovenie dokrútkov maximálne 2 minútové |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
1,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
| 126/2300077 |
priamy prenos MSZ dňa 26.04.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Iné |
10,00 € |
17.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
| 20230056 |
odvysielanie reklamného spotu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Ing. Katalin Hamran Šuminová |
50286625 |
Iné |
60,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230084 |
spracovanie a odvysielanie reklamného oznamu |
TTA MANTRA KORLÁTOLT FELELÔSSÉGÚ TÁRSASÁG |
13683595 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
60,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230073 |
Odvysielanie reklamného spotu podlá dohodnutých podmienok |
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Múvelódési |
00059994 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
72,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230013 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného spotu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Eva Hoferica |
52202666 |
Iné |
84,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0999-023 |
07-09/2023 spotreba elektrickej energie LED panelu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,44 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230012 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamy |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AgroContract mliečna farma, a.s. |
36537071 |
Iné |
96,00 € |
09.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230042 |
vyhotovenie avíza podľa dohody dátum: 15.05.-26 06.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Hotel Hviezda, s.r.o. |
36309494 |
Iné |
96,00 € |
17.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 20230042 |
vyhotoenie avíza podľa dohody dátum: 15.05.-26 06.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Hotel Hviezda, s.r.o. |
36309494 |
Iné |
96,00 € |
17.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230052 |
odvysielanie informačného obsahu politickej strany SMER-SD. ohľadne pripravovaného podujatia na Čerešňovej ulici dňa 24.6,2023 pod názvom Deň otcov |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SMER - sociálna demokracia |
31801242 |
Iné |
108,00 € |
21.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230005 |
odvysielanie reklamy v NZTV podľa dohody |
Motor-Car Nové Zámky, s.r.o. |
36528277 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2023002 |
streaming |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230011 |
odvysielanie reklamy v trvani 4 týždne |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Willy Fog Travel, s. r. o. |
54174937 |
Iné |
120,00 € |
08.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20233016 |
poskytnutéslužbyvobdobí1.3.-31.3.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o |
45446571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20233024 |
poskytnuté služby v období 1.4. - 30.4.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2023303 |
poskytnuté služby v období 1.5. - 31.52023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
