| 003/2024 |
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY č. 003/2024 |
ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
36 545 317 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
1 560,00 € |
08.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 20240008 |
vyhotovenie a odvysielanie reportáži v období január - december 2024 |
ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
36545317 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
1 560,00 € |
02.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 001/2024 |
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY č. 001/2024 |
Bytkomfort , s.r.o. |
36 555 193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 20240011 |
reklmaný spot v NZTV Nové Zámky za mesiac január 2024 |
Bytkomfort, s.r.o. |
36555193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
480,00 € |
06.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240021 |
reklamný spot v NZTV Nové Zámky za mesiac februar 2024 |
Bytkomfort, s.r.o. |
36555193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
460,00 € |
03.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 002/2024 |
ZMLUVA O ZVEREJNENÍ REKLAMY č. 002/2024 |
COOP Jednota Nové Zámky , spotrebné družstvo |
437 18 698 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 20240004 |
na základe Zmluvy o zverejnení reklamy č. 002/2024 zverejnenie a odvysielanie reklamného spotu v období od 01.01.2024 - 31.12.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
00168882 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
3 000,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 004/2024 |
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY č. 004/2024 |
FIRSTIN s.r.o |
36539155 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
2 400,00 € |
05.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 20240001 |
výrobu a odvysielanie reklamného spolu v obdobi od január - december 2024 |
FIRSTIN, s.r.o. |
36539155 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
2 400,00 € |
10.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 014/2024 |
Zmluva o spolupráci a propagácii č. 014/2024 |
GTN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny |
36548979 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
2 880,00 € |
28.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 009/2024 |
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY č. 009/2024 |
Kúpalisko Thermal corvinus Veľký Meder - TERMÁL s.r.o. |
34099336 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Zmluva |
| 202024001 |
Na základe Zmluvy na výrobu digitálneho vysielania zálohová platba na mesiac 01/2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
13 332,07 € |
02.01.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240009 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF na mesiac január 2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
240,00 € |
02.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202024002 |
Na základe Zmluvy na výrobu digitálneho vysielania zálohová plalba na mesiac 02/2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
13 332,07 € |
02.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240023 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF za mesiac február 2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
240,00 € |
06.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240020 |
Priamy prenos zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 28.02.2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
4 070,00 € |
03.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20240022 |
výroba digitálneho vysielania za mesiac február 2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
13 332,07 € |
03.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202024003 |
výroba digitálneho vysielania zálohová platba na mesiac 03/2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
13 332,07 € |
03.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 139/2400019 |
Objednávame u Vás priamy prenos zasadnutia Mestského Lastupiteľstva dňa 28.02.2024 od 09:00 hod v zmysle čl.4.2 Koncesnej zmluvy č. OKU/0196/2022 v dohodnutej výške 10.- EUR vrátane DPH za 1 minútu živého vysielania podľa skutočného počtu odvysielaných m |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
10,00 € |
15.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
| 139/2400014 |
Objednávame u Vás vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF. zameranej na propagáciu filmových predstavení Kina Mier na mesiac február 2024 v počte dvakrát. |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
240,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Objednávka |
