| 202500871 |
výroba digitálneho vysielania |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
18 000,00 € |
30.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202551094 |
prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac november 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Kultúra, média, tlač |
1 027,05 € |
28.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250086 |
odvysielame reklamy podľa dohodnutých podmienok. |
PROSPECT, spol. s r.o. |
34107100 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
246,00 € |
27.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20256241 |
spracovanie účtovnej evidencie za mesiac október 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Kultúra, média, tlač |
675,50 € |
27.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1422/025 |
Storno faktúry č. OF1248/025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
-500,20 € |
21.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 148/25000176 |
priamy prenos MSZ dňa 12.11.2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
3 960,00 € |
12.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025011 |
zálohova platba na mesiac 11/2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
18 000,00 € |
06.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1357/025 |
11/2025 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry Nové Zámky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 199,17 € |
05.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2530008 |
Fakturujem Vám: audit účtovnej závierky 2024 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Ing. Katarína Szűcsová |
17637759 |
Iné |
1 500,00 € |
05.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250083 |
odvysielanie reklamných spotov |
Pekáreň JURAJ OREMUS, spol. s r.o. |
36536776 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
3 690,00 € |
03.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250290 |
Mesačný poplatok za Internet 11/2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
PentacomNET |
37312219 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
332,10 € |
01.11.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20251084 |
likvidácia železnej konštrukcie - Dom kultúry, Nové Zámky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
S.F.H., s.r.o. |
36526002 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 702,92 € |
31.10.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250084 |
Popis vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF na mesiac október 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
246,00 € |
31.10.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250082 |
odvysielanie reklamného spotu |
Novovital |
34014721 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
369,00 € |
31.10.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250080 |
reklamný spot v NZTV Nove Zámky za mesiac október 2025 |
Bytkomfort, s.r.o. |
36555193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
492,00 € |
31.10.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250081 |
výroba digitálneho vysielania za mesiac október 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
18 000,00 € |
31.10.2025 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202550999 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac október 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 027,05 € |
30.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2025571 |
spracovanie účtovnej evidencie za mesiac september 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Iné |
675,50 € |
29.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250079 |
živé vysielanie / priamy prenos |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
2 030,00 € |
24.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 251000001 |
Faktúra na základe požiadaviek |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Ing. Marek Palacka |
46146903 |
Kultúra, média, tlač |
140,00 € |
22.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250079 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamy podľa dohodnutých podmienok |
ZÁHRADA A KVETY KÚTIKY, s.r.o. |
46000585 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
246,00 € |
13.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250077 |
vystelanie reklamy od 6.10.2025 do 1.4.2026 |
ADA trading s.r.o. |
36054551 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
615,00 € |
09.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| ELV5035829 |
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
98,80 € |
09.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250076 |
reportáže z podujatia organizovaného ZŠ Mostná • ŠARKANIÁDA dňa 3. októbra 2025 v čase 15:30 - 17 00 |
MOSTNÁČIK |
50101013 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
123,00 € |
07.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2252100696 |
autorská odmena Lokálny infokanál - TV Nové Zámky Obdobie: 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
390,82 € |
06.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1225/025 |
Prenajom nehnutel'nosti v Dome kultury Nove Zamky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 199,17 € |
03.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250280 |
inštalácia a nastavenie servera pre archiv a vymenu suborov |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
PentacomNET |
37312219 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 045,50 € |
03.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250075 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
246,00 € |
02.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250072 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digilalneho vysielania za mesiac september 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
18 000,00 € |
01.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025010 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digilalneho vysielania zalohova platba na mesiac 10/2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
18 000,00 € |
01.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
