Faktúra č. 20250020

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 20250020
Popis fakturovaného plnenia: vyrobu a odvysielanie reportaže v NZTV • DOD ZS Devinska dna 12.03 2025
Dátum doručenia: 27.03.2025
Celková hodnota: 184,50 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Dátum zverejnenia: 21.05.2025
Poznámka:

Prílohy

Tlačiť