| 202550999 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac október 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 027,05 € |
30.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2025571 |
spracovanie účtovnej evidencie za mesiac september 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Iné |
675,50 € |
29.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250079 |
živé vysielanie / priamy prenos |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
2 030,00 € |
24.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 251000001 |
Faktúra na základe požiadaviek |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Ing. Marek Palacka |
46146903 |
Kultúra, média, tlač |
140,00 € |
22.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250079 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamy podľa dohodnutých podmienok |
ZÁHRADA A KVETY KÚTIKY, s.r.o. |
46000585 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
246,00 € |
13.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250077 |
vystelanie reklamy od 6.10.2025 do 1.4.2026 |
ADA trading s.r.o. |
36054551 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
615,00 € |
09.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| ELV5035829 |
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
98,80 € |
09.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250076 |
reportáže z podujatia organizovaného ZŠ Mostná • ŠARKANIÁDA dňa 3. októbra 2025 v čase 15:30 - 17 00 |
MOSTNÁČIK |
50101013 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
123,00 € |
07.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2252100696 |
autorská odmena Lokálny infokanál - TV Nové Zámky Obdobie: 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
390,82 € |
06.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1225/025 |
Prenajom nehnutel'nosti v Dome kultury Nove Zamky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 199,17 € |
03.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250280 |
inštalácia a nastavenie servera pre archiv a vymenu suborov |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
PentacomNET |
37312219 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 045,50 € |
03.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250075 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
246,00 € |
02.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250072 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digilalneho vysielania za mesiac september 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
18 000,00 € |
01.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025010 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digilalneho vysielania zalohova platba na mesiac 10/2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
18 000,00 € |
01.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2025493 |
spracovanie účtovneJ evidencie za mesiac august 205 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Iné |
675,50 € |
01.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250073 |
podla Zmluvy o vyrobe reklamy na rok 2024 zo dna 08.01 2024 reklamny spot v NZTV Nove Zamky za mesiac september 2025 |
Bytkomfort, s.r.o. |
36555193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
492,00 € |
01.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250074 |
v zmysle "Zmluvy o vyrobe reklamy" zo dňa 16 01.2025 odvysielanie reklamného spolu v mesiac september 2025 |
Novovital |
34014721 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
369,00 € |
01.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250261 |
Mesačný poplatok za Internet 10/2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
PentacomNET |
37312219 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
332,10 € |
01.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250071 |
spracovanie televíznej reportaže z akcie Deň Združenia obcí Termál dňa 27.09.2025 |
Združenie obcí - Termál |
37852914 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
430,50 € |
01.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 250004 |
Demontáž, odvoz, likvidácia elektroniky z LED obrazovky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
341 |
Deep electronics |
57211698 |
Iné |
512,90 € |
30.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202550898 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac september: |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 027,05 € |
30.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250069 |
reportai a natáčame slávnostného otvorenia Služby véasneJ intervenc,eNa krldlach n.o. dria 10 9. 2025 |
Na krídlach n.o. |
56165587 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
300,00 € |
16.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250070 |
priamy prenos zo zasadnutia Mestskeho zastupiteľstva dna 10.09.2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
1 780,00 € |
12.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1090/025 |
Prenajom nehnutel'nosti v Dome kultury Nove Zamky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 199,17 € |
09.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250068 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF na mesiac august 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
246,00 € |
08.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250066 |
v zmysle "Zmluvy o výrobe reklamy" zo dna 16.01.2025 odvysielame reklamného spotu v mesiac august 2025 |
Novovital |
34014721 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
369,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250067 |
podla Zmluvy o výrobe reklamy na rok 2025 zo dňa 09.01 2025 rekalmny spol v NZTV Nové Zamky za mesiac august 2025 |
Bytkomfort, s.r.o. |
36555193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
492,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025009 |
Na základe Zmluvy na vyrobu digitálneho vysielania zálohová platba na mesiac 09/2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250065 |
Na zaklade Zmluvy na vyrobu digilalneho vysielania za mesiac august 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250231 |
Mesačný poplatok za Internet 9/2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
PentacomNET |
37312219 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
332,10 € |
01.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
