| 202550797 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb orenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac august 2025: |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 027,05 € |
31.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2025458 |
spracovanie účtovnej evidencie za mesiac júl 2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Iné |
675,50 € |
28.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250064 |
Vyhotovenie dvojjazyčného šotu a odvysielanie v NZTV podľa dohody |
UNIMEDIA, s.r.o. |
31380999 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
492,00 € |
27.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250063 |
odvysielanre reklamy podľa dohodnutých podmienok |
Dušan Trojčák - OT agentúra |
14305496 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
246,00 € |
26.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 250130 |
demontáž, odvoz. likvidácia elektroniky z LED obrazovky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
DEEP s.r.o. |
36538329 |
Iné |
1 000,00 € |
14.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250062 |
vyhoIoveme a odvys1elan1e dvojjazyčného šotu z obecných slávnosll podľa dohody |
obec Poyba |
00309206 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
615,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250061 |
vyhotovenie a odvysielame dvOJiazyčného šotu z kašlieľskych slávnosti podľa dohody |
Obec Bardoňovo |
00308773 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
615,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250060 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného šotu podľa dohody s redaktorkou |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
492,00 € |
11.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF1017/025 |
Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultury Nove Zamky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Nájmy a prenájmy |
1 199,17 € |
07.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025008 |
Na základe Zmluvy na výrobu digitálneho vysielania zálohová platba na mesiac 0812025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
06.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250194 |
Mesačný poplatok za internet 8/2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
PentacomNET |
37312219 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
332,10 € |
01.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| BS-2025-08-01 |
Modernizacia webovej stranky, tvorba jinglov do vysielania, vyvoj programu na pocasie, implernentacia playout systernu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Blue Expres s.r.o. |
51107406 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
750,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 250113 |
Demontáž, odvoz, likvidácia elektroniky z LED obrazovky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
DEEP s.r.o. |
36538329 |
Iné |
1 512,90 € |
01.08.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202550700 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb prenos programovej služby prostredníctvom DVBT za mesiac júl 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AVIS s.r.o. |
31413722 |
Iné |
1 027,05 € |
31.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250058 |
podľa Zmluvy o výrobe reklamy na rok 2025 zo dňa 09.01.2025 rekalmný spot v N ZTV Nové Zámky za mesiac júl 2025 |
Bytkomfort, s.r.o. |
36555193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
492,00 € |
31.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250059 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF na mesiac 'úl 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
246,00 € |
31.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250185 |
srver HP |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
PentacomNET |
37312219 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 771,20 € |
31.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250057 |
na základe zmluvy vyrobu digitalneho vysielania za mesiac júl 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
31.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250055 |
vyhotovenie 2 reportáží z podujatia Memoriál Ing. Leonardačemáka -23. ročník fulbalového turnaja o Pohar starostov obci RVHP ktorý sa uskutočniilo v sobotu 19. Júla 2025 od 12.15 hod. na ihrisku ŠK Vlkas v obci Vlkas. |
ČESATO. s.r.o. |
36658618 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
615,00 € |
29.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2025337 |
spracovanie účtovnej evidencie za mesiac Jún 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Iné |
675,50 € |
29.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 250113 |
Demontáž, odvoz, likvidácia elektroniky z LED obrazovky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
deep s.r.o. |
36538329 |
Iné |
1 512,90 € |
25.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250178 |
Mesačný poplatok za Internet 7/2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
PentacomNET |
37312219 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
332,10 € |
20.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2252100443 |
Lokálny infokanál - TV Nové Zámky Obdobie: 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
Iné |
390,82 € |
11.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250054 |
vyhotovenie relácie KINEMATOGRAF na mesiac jún 2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
246,00 € |
07.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2025274 |
spracovanie účtovneJ evidencie za mesiac april 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Iné |
675,50 € |
05.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2025275 |
spracovanie účtovnej evidencie za mesiac máj 2025 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
KANCELÁRIA ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMIKY , s.r.o |
45585172 |
Iné |
675,50 € |
05.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0825/025 |
07/2025 Prenájom nehnuteľnosti v Dome kultúry Nové Zámky |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Iné |
1 199,17 € |
03.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250052 |
podľa Zmluvy o vyrobe reklamy na rok 2025 zo dňa 09.01 2025 rekalmný spol v NZlV Nové Zámky za mesiac iun 2025 |
Bytkomfort, s.r.o. |
36555193 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
492,00 € |
02.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20250051 |
na základe zmluvy vyrobu digitalneho vysielania za mesiac jún 2024 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
02.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 202025007 |
Na zaklade Zmluvy na výrobu digitálneho vysielania zálohová platba na mesiac 07/2025 |
Mesto Nové Zámky |
00309150 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
18 000,00 € |
02.07.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
