| 20230056 |
odvysielanie reklamného spotu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Ing. Katalin Hamran Šuminová |
50286625 |
Iné |
60,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230084 |
spracovanie a odvysielanie reklamného oznamu |
TTA MANTRA KORLÁTOLT FELELÔSSÉGÚ TÁRSASÁG |
13683595 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
60,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230073 |
Odvysielanie reklamného spotu podlá dohodnutých podmienok |
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Múvelódési |
00059994 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
72,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230013 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného spotu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Eva Hoferica |
52202666 |
Iné |
84,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| OF0999-023 |
07-09/2023 spotreba elektrickej energie LED panelu |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
NOVOVITAL |
34014721 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,44 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230012 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamy |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
AgroContract mliečna farma, a.s. |
36537071 |
Iné |
96,00 € |
09.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230042 |
vyhotoenie avíza podľa dohody dátum: 15.05.-26 06.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Hotel Hviezda, s.r.o. |
36309494 |
Iné |
96,00 € |
17.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230097 |
príprava a vysielanie reklamy v trávni 40 see. do 22.12.2023 |
AMSTERDAM CLUB s.r.o |
47385065 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
96,00 € |
07.12.2023 |
|
|
27.02.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230052 |
odvysielanie informačného obsahu politickej strany SMER-SD. ohľadne pripravovaného podujatia na Čerešňovej ulici dňa 24.6,2023 pod názvom Deň otcov |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
SMER - sociálna demokracia |
31801242 |
Iné |
108,00 € |
21.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230005 |
odvysielanie reklamy v NZTV podľa dohody |
Motor-Car Nové Zámky, s.r.o. |
36528277 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2023002 |
streaming |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230011 |
odvysielanie reklamy v trvani 4 týždne |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Willy Fog Travel, s. r. o. |
54174937 |
Iné |
120,00 € |
08.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20233016 |
poskytnutéslužbyvobdobí1.3.-31.3.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o |
45446571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20233024 |
poskytnuté služby v období 1.4. - 30.4.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2023305 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.8. - 31.8.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
31.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 2023303 |
poskytnuté služby v období 1.5. - 31.52023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20233038 |
poskytnuté služby v období 1.6. - 30.6.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230061 |
odvysielanie reklamného videa podľa vopred dohodnutých podmienok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Obec Hrušov |
00319341 |
Iné |
120,00 € |
24.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230060 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného šotu podľa dohodnutých podmienok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Múvelôdési |
00059994 |
Iné |
120,00 € |
14.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230058 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného šotu podľa dohodnutých podmienok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Motor-Car Nové Zámky, s.r.o. |
36528277 |
Iné |
120,00 € |
04.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20233075 |
faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.11. 0,00 0% - 30.11.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.11.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20233060 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v obdob 1.9. - 30.9.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20233068 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.10. - 31.10.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230091 |
vyhotovenie video reportáži zo záverečnej konferencie projektu konanej dňa 14.11.2023 od 10.00 hod |
Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany |
17050138 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
120,00 € |
24.11.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230089 |
zverejnenie videa v NZTV na dobu 7 dni |
United Nesvady-Naszvad |
52709094 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Iné |
120,00 € |
10.11.2023 |
|
|
31.12.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230101 |
Vyhotovenie videoreportáži zo Slávnostnej akadémii k 85. výročiu založenia gymnázia konanenj dňa 07.12.2023 |
Gymnázium. Bernolákova 37, 942 01 Šurany |
17050138 |
Novocentrum Nové Zámky, a.s. |
34142495 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.02.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20233083 |
V súlade s uzatvorenou Zmluvou Vám faktúrujeme za poskytnuté služby v období 1.12,- 31.12.2023 |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
boq s.r.o. |
45446571 |
Iné |
120,00 € |
31.12.2023 |
|
|
27.02.2024 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230029 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného šotu podľa dohodnutých podmienok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
REDOUBT s.r.o. |
52637361 |
Iné |
144,00 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230029 |
vyhotovenie a odvysielanie reklamného šotu podľa dohodnutých podmienok |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
REDOUBT s.r.o. |
52637361 |
Iné |
144,00 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
| 20230024 |
výroba reportáže |
Novocentrum Nové Zámky a.s. |
34142495 |
Cech maliarov Slovenska |
36110892 |
Iné |
144,00 € |
07.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing.Norbert Kádek |
výkonný riaditeľ |
Faktúra |
