| 2020000064 |
telOcu 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,07 € |
25.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000062 |
poisPassat |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KOOPERATIVA |
00585441 |
Iné |
62,72 € |
20.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000063 |
oprPassat |
Obec Hrišovce |
00329169 |
AUTO-MOTO Plus s.r.o |
47347635 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
356,40 € |
20.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000060 |
VO RMK119 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Janka Pokryvková |
40847641 |
Iné |
350,00 € |
18.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000061 |
VO murcint |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Janka Pokryvková |
40847641 |
Iné |
200,00 € |
18.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000059 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,00 € |
15.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000053 |
telOcu 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,18 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000054 |
KUKAodp04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
417,56 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000055 |
EE 24,VO 5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
591,00 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000056 |
EE 67 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,00 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000057 |
ZP61,24 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,80 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 02042020/ASF |
Zmluva o dielo č. 02042020/ASF |
Obec Hrišovce |
00329169 |
1ENERGY s.r.o. |
46740112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 920,23 € |
28.04.2020 |
29.04.2020 |
28.06.2020 |
03.06.2020 |
Milan Michlík |
starosta obce |
Zmluva |
| 2020000050 |
Tmobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
18,22 € |
24.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000051 |
DEZIMAX |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pavol Inaš LOŽMAN |
34510371 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
284,40 € |
24.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000052 |
rukavice |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pavol Inaš LOŽMAN |
34510371 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
646,08 € |
24.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000049 |
O2mobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,96 € |
16.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000045 |
výkopHrobu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
14.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000046 |
ťahžumpy67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
128,65 € |
14.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000047 |
Alfa plus |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KROS |
31635903 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,40 € |
14.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000048 |
poist č61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Komunálna poisť |
31595545 |
Iné |
127,80 € |
14.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
