| 2020000097 |
TelOcu 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,44 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000100 |
Slovak Telekom |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,90 € |
24.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000105 |
telOcu 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000109 |
Tmobil 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,00 € |
26.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000118 |
telOcu 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
10.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000131 |
Tmobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
24.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000135 |
telOcu 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2020000141 |
Tmobil 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,58 € |
28.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2020000002 |
Kompostery |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SEZO-Spiš |
35560428 |
Iné |
179,22 € |
03.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000101 |
prisp ISNO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SEZO-Spiš |
35560428 |
Iné |
366,00 € |
01.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000038 |
DezinfProstrieky |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pavol Inaš LOŽMAN |
34510371 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
68,40 € |
03.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000051 |
DEZIMAX |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pavol Inaš LOŽMAN |
34510371 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
284,40 € |
24.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000052 |
rukavice |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pavol Inaš LOŽMAN |
34510371 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
646,08 € |
24.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000030 |
strava voľ |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ANDRE TOPIC s.r.o |
31724264 |
Iné |
116,00 € |
06.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000003 |
KUKAodp12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
315,66 € |
03.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000017 |
KUKAodp01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
313,31 € |
06.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000032 |
KUKAodp 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
291,10 € |
10.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000040 |
KUKAodp03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
305,41 € |
06.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000054 |
KUKAodp04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
417,56 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000066 |
KUKAodp 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
844,61 € |
09.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
