Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020000003 | KUKAodp12 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 315,66 € | 03.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000004 | poistPasat | Obec Hrišovce | 00329169 | KOOPERATIVA | 00585441 | Iné | 61,49 € | 03.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000007 | StrLí 120 | Obec Hrišovce | 00329169 | UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | Iné | 627,54 € | 22.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000013 | posypMat | Obec Hrišovce | 00329169 | Michal Vaščák | 45578681 | Iné | 540,00 € | 15.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000016 | odhrňSnehu | Obec Hrišovce | 00329169 | Kurilla Jozef | 30668905 | Iné | 360,00 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000017 | KUKAodp01 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 313,31 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000025 | Tmobil 02 | Obec Hrišovce | 00329169 | Slovak Telekom | 35763469 | Iné | 18,07 € | 24.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000028 | BUS Ander | Obec Hrišovce | 00329169 | EUROBUS a.s. | 36211079 | Iné | 79,80 € | 27.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000030 | strava voľ | Obec Hrišovce | 00329169 | ANDRE TOPIC s.r.o | 31724264 | Iné | 116,00 € | 06.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000032 | KUKAodp 02 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 291,10 € | 10.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000037 | rozhodnutia social | Obec Hrišovce | 00329169 | PhDr. Jozef Dub | 43040993 | Iné | 300,00 € | 30.03.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000040 | KUKAodp03 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 305,41 € | 06.04.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000043 | PanelyHrob | Obec Hrišovce | 00329169 | Kamenárstvo Peter Michalov | 47143240 | Iné | 270,00 € | 06.04.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000046 | ťahžumpy67 | Obec Hrišovce | 00329169 | Michal Vaščák | 45578681 | Iné | 128,65 € | 14.04.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000048 | poist č61 | Obec Hrišovce | 00329169 | Komunálna poisť | 31595545 | Iné | 127,80 € | 14.04.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000054 | KUKAodp04 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 417,56 € | 12.05.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000060 | VO RMK119 | Obec Hrišovce | 00329169 | Janka Pokryvková | 40847641 | Iné | 350,00 € | 18.05.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000061 | VO murcint | Obec Hrišovce | 00329169 | Janka Pokryvková | 40847641 | Iné | 200,00 € | 18.05.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000062 | poisPassat | Obec Hrišovce | 00329169 | KOOPERATIVA | 00585441 | Iné | 62,72 € | 20.05.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 2020000066 | KUKAodp 05 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 844,61 € | 09.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra |