| 2020000022 |
ZP č.67 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,80 € |
14.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000023 |
O2mobil 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
14.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000024 |
kancPotVoľ |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,34 € |
18.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000006 |
O2mobil 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
16.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000025 |
Tmobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Iné |
18,07 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000026 |
posyp29.1. |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000027 |
posyp5,9,10. |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
432,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000028 |
BUS Ander |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EUROBUS a.s. |
36211079 |
Iné |
79,80 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000029 |
ZP24,61 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,70 € |
16.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000030 |
strava voľ |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ANDRE TOPIC s.r.o |
31724264 |
Iné |
116,00 € |
06.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000031 |
ZP 67 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,80 € |
06.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000032 |
KUKAodp 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
291,10 € |
10.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000033 |
telOcu02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,89 € |
10.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000034 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
13.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000035 |
Tmobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,22 € |
27.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000036 |
ČarovnSpiš |
Obec Hrišovce |
00329169 |
CBS |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
577,50 € |
27.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 02042020/ASF |
Zmluva o dielo č. 02042020/ASF |
Obec Hrišovce |
00329169 |
1ENERGY s.r.o. |
46740112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 920,23 € |
28.04.2020 |
29.04.2020 |
28.06.2020 |
03.06.2020 |
Milan Michlík |
starosta obce |
Zmluva |
| 11 |
Zmluva o dielo č.11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Martin Palko M-STAV |
44353146 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 234,75 € |
02.06.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Milan Michlík |
starosta obce |
Zmluva |
| 2020000037 |
rozhodnutia social |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PhDr. Jozef Dub |
43040993 |
Iné |
300,00 € |
30.03.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000038 |
DezinfProstrieky |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pavol Inaš LOŽMAN |
34510371 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
68,40 € |
03.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
