| 2023000022 |
EE 67 1-2 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,00 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000059 |
EE 67 3-5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000090 |
EE 67 06-8 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,00 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000132 |
EE 67 9-11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000066 |
KUKAodp06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
323,16 € |
09.06.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000079 |
KUKAodp06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
329,45 € |
10.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000091 |
KUKAodp07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
344,76 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000111 |
KUKAodp09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
366,55 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000102 |
KUKAodp08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
407,78 € |
14.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000099 |
AutoBus St.Ľubovňa |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Fajth PD, s.r.o. |
50248201 |
Iné |
420,00 € |
31.08.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000031 |
vyučZP67 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
424,51 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000003 |
KUKAodp12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
436,20 € |
10.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000094 |
PanelyH116 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kamenárstvo Peter Michalov |
47143240 |
Iné |
450,00 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000050 |
KUKA bio03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
458,64 € |
12.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000036 |
ZP 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000047 |
ZP 67 61 24 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
06.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000057 |
ZP246167 5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000065 |
ZP61,67 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
482,40 € |
09.06.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000082 |
ZP67-61 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
12.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000088 |
ZP 08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
