2022000021 |
ZP24,61 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,60 € |
08.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000022 |
ZP 67 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,85 € |
08.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000023 |
telOcu 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,28 € |
09.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000024 |
O2mobil 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
11.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000025 |
posypMK21. |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
276,00 € |
11.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000026 |
posMK29,31 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
312,00 € |
11.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000027 |
odhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAIMONION |
36207047 |
Iné |
216,00 € |
18.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000028 |
Tmobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,78 € |
24.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000029 |
KUKAodp02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
420,06 € |
04.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000030 |
telOcu 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000031 |
ZP24,61 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,60 € |
08.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000032 |
ZP67 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,85 € |
09.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000033 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,24 € |
14.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000034 |
SocPosudok |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PhDr. Jozef Dub |
43040993 |
Právne a konzultačné služby |
315,00 € |
14.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000035 |
odhrňsnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAIMONION |
36207047 |
Iné |
216,00 € |
14.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000037 |
smernicaVO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
MOAD |
48189308 |
Právne a konzultačné služby |
200,00 € |
17.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000038 |
Tmobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,84 € |
23.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000039 |
KUKAodp 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
417,38 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000040 |
TelOcu 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,74 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000041 |
ZP24,61 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,60 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |