2020000039 |
tlačivo TP |
Obec Hrišovce |
00329169 |
CPS |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,22 € |
06.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000040 |
KUKAodp03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
305,41 € |
06.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000041 |
ZP24,61 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,70 € |
06.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000042 |
ZP 67 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,80 € |
06.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000043 |
PanelyHrob |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kamenárstvo Peter Michalov |
47143240 |
Iné |
270,00 € |
06.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000044 |
telOcu 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,08 € |
08.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000045 |
výkopHrobu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
14.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000046 |
ťahžumpy67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
128,65 € |
14.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000047 |
Alfa plus |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KROS |
31635903 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,40 € |
14.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000048 |
poist č61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Komunálna poisť |
31595545 |
Iné |
127,80 € |
14.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000049 |
O2mobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,96 € |
16.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000050 |
Tmobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
18,22 € |
24.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000051 |
DEZIMAX |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pavol Inaš LOŽMAN |
34510371 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
284,40 € |
24.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000052 |
rukavice |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Pavol Inaš LOŽMAN |
34510371 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
646,08 € |
24.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000053 |
telOcu 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,18 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000054 |
KUKAodp04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
417,56 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000055 |
EE 24,VO 5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
591,00 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000056 |
EE 67 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,00 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000057 |
ZP61,24 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,80 € |
12.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000059 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,00 € |
15.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |