| 02042020/ASF |
Zmluva o dielo č. 02042020/ASF |
Obec Hrišovce |
00329169 |
1ENERGY s.r.o. |
46740112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 920,23 € |
28.04.2020 |
29.04.2020 |
28.06.2020 |
03.06.2020 |
Milan Michlík |
starosta obce |
Zmluva |
| 11 |
Zmluva o dielo č.11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Martin Palko M-STAV |
44353146 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 234,75 € |
02.06.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Milan Michlík |
starosta obce |
Zmluva |
| 20/44/010/63 |
Dohoda podľa §10 o pomoci v hmotnej núdzi |
Obec Hrišovce |
00329169 |
UPSVaR |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
31.12.2021 |
01.12.2020 |
Milan Michlík |
starosta obce |
Zmluva |
| 20/44/012/89 |
Dohoda podľa § 12 o pomoci v hmotnej núdzi |
Obec Hrišovce |
00329169 |
UPSVaR |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
31.12.2021 |
01.12.2020 |
Milan Michlík |
starosta obce |
Zmluva |
| 2020000001 |
Náradie Posilňovňa |
Obec Hrišovce |
00329169 |
MASTER SPORT s.r.o |
27792064 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 239,00 € |
02.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000002 |
Kompostery |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SEZO-Spiš |
35560428 |
Iné |
179,22 € |
03.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000003 |
KUKAodp12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
315,66 € |
03.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000004 |
poistPasat |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KOOPERATIVA |
00585441 |
Iné |
61,49 € |
03.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000005 |
telOcu 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,11 € |
10.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000006 |
O2mobil 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
16.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000007 |
StrLí 120 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
Iné |
627,54 € |
22.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000008 |
vyučZP6124 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,59 € |
24.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000009 |
vyúčZP 67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,02 € |
24.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000010 |
vyúčtEE 67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,86 € |
27.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000011 |
vyúčt24VO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,79 € |
27.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000012 |
poist maj |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ALLIANZ |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
89,62 € |
15.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000013 |
posypMat |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
540,00 € |
15.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000014 |
Tmobil 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,07 € |
06.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000015 |
ReprHudby |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SOZA |
00178454 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,28 € |
03.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020000016 |
odhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kurilla Jozef |
30668905 |
Iné |
360,00 € |
14.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
