Faktúra č. 140/2024

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 140/2024
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.4.2024 - 30.4.2024
Dátum doručenia: 07.05.2024
Celková hodnota: 119,54 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Dodatky k Zmluvám o poskytovaní verejných služieb
Dátum zverejnenia: 31.05.2024
Poznámka:

Tlačiť