Faktúra č. 189/2024

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 189/2024
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.5.2024 - 31.5.2024
Dátum doručenia: 03.06.2024
Celková hodnota: 120,05 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Dodatky k zmluvám o poskytovní verejných služieb
Dátum zverejnenia: 28.06.2024
Poznámka:

Tlačiť