Faktúra č. 381/2024

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 381/2024
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.10.2024- 31.10.2024 - OÚ, MŠ, TJ
Dátum doručenia: 05.11.2024
Celková hodnota: 119,70 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Dodatky k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum zverejnenia: 29.11.2024
Poznámka:

Tlačiť