Faktúra č. 401/2020

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 401/2020
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.11.2020- 31.11.2020
Dátum doručenia: 04.12.2020
Celková hodnota: 108,35 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Dodatoky k zmluvám o poskytovaní verejných služieb
Dátum zverejnenia: 31.12.2020
Poznámka:

Tlačiť