| 6210155934 |
Internet 5GExtraPlus |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,91 € |
10.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 21010034 |
kancelárske potreby |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
PosTel DS, s.r.o. |
36238023 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
115,13 € |
27.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 21033 |
knihy do knižnice |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
29,98 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 52021 |
krtkovanie 8 bj |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bogi Štefan |
14152134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
152,50 € |
19.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 62021 |
krtkovanie KD |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bogi Štefan |
14152134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
98,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2021020 |
Manažment VO výmena okien ZŠ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
564,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 210101 |
nájom 8 byty |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
TONEX, spol. s.r.o. |
31429220 |
Nájmy a prenájmy |
928,77 € |
11.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 210204 |
nájom 8 byty |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
TONEX, spol. s.r.o. |
31429220 |
Nájmy a prenájmy |
928,77 € |
10.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 210303 |
nájom 8 byty |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
TONEX, spol. s.r.o. |
31429220 |
Nájmy a prenájmy |
928,77 € |
10.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 210141 |
ochrana osobných údajov - školenie |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
07.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2101489 |
odmeny výkonným umelcom za verejný prenos |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovgram |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
02.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2021001 |
odvoz odpadových vôd |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
320,00 € |
31.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2021002 |
odvoz odpadových vôd |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Soós Viktor |
53275233 |
Iné |
320,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 20200149 |
odvoz odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
08.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 20210002 |
odvoz odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
12.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2021177 |
odvoz odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
Iné |
576,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 2021001 |
Orosz, Dvořák oprava plyn. kotla 8 bj |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Takács Jozef |
48070823 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
470,00 € |
11.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8697519599 |
plyn bj 8 byty |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8170769333 |
plyn bj 8 byty |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 8610384346 |
plyn: bj. 8 byty |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
12.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
