| 5603624663 |
telefon - mobil |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Orange Slovensko a.s. |
52365921 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,60 € |
02.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 5608314688 |
telefon - mobil |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Orange Slovensko a.s. |
52365921 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,20 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 5612941488 |
telefon - mobil |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Orange Slovensko a.s. |
52365921 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,40 € |
25.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 22021 |
testovanie COVID 19 strava |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gergely Janák |
50778773 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
25.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 32021 |
testovanie COVID 19 strava |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gergely Janák |
50778773 |
Iné |
100,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 52021 |
testovanie COVID 19 strava |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gergely Janák |
50778773 |
Iné |
55,00 € |
08.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 62021 |
testovanie COVID 19 strava |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gergely Janák |
50778773 |
Iné |
55,00 € |
15.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 62021 |
testovanie COVID 19 strava |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gergely Janák |
50778773 |
Iné |
49,50 € |
22.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 72021 |
testovanie COVID 19 strava |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gergely Janák |
50778773 |
Iné |
49,50 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 82021 |
testovanie COVID 19 strava |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gergely Janák |
50778773 |
Iné |
55,00 € |
08.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 92021 |
testovanie COVID 19 strava |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gergely Janák |
50778773 |
Iné |
55,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 102021 |
testovanie COVID 19 strava |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gergely Janák |
50778773 |
Iné |
49,50 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 112021 |
testovanie COVID 19 strava |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Gergely Janák |
50778773 |
Iné |
49,50 € |
29.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 210015 |
tonery |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
168,00 € |
31.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 210041 |
tonery |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,00 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 157006122 |
uloženie a zneškodnenie odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 033,32 € |
01.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 20210005 |
uloženie a zneškodnenie odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
571,20 € |
31.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 20210015 |
uloženie a zneškodnenie odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
626,16 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 20210015 |
umiestnenie psov |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
DOGAZYL občianske združenie |
42166004 |
Iné |
100,00 € |
02.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
| 31338976 |
vedenie účtu majitela CP |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Centrálny depozitár CP SR a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
01.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
