| 20240023 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI Gastro s.r.o. |
55874827 |
Nájmy a prenájmy |
233,40 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24928831 |
Mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Trello, Inc. |
|
Iné |
93,60 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV24044 |
Terminál nexgo |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 280,00 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023230251 |
Servisné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ABIRAIL CZ |
01732544 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
996,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224-22914 |
Hromadné zasielanie e-mailov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ecomail.CZ, s.r.o. |
02762943 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
12,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10241227 |
Servisné práce pri údržbe počítačovej techniky |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SEAL IT Services |
35880872 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 379,29 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240196041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 734,79 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240199041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240198041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240200041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240197041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 111,78 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240201041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240020001 |
Obnova, tlač, olepenie vývesiek na zastávkach |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec |
36054259 |
Iné |
86,82 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240326 |
Softvérová a aplikačná podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Inova Logic, s.r.o. |
47820888 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
954,64 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6442291 |
Pohonné hmoty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,36 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400715001 |
nájom Zvolen |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 824,46 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400110007 |
Nájomné za podnájom a služby Brezno |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 850,38 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024006 |
Čistenie a výlep výkladov, doprava |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Pavel Petruš ml. |
41652436 |
Iné |
216,60 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100241203 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
717,71 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/2024 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
326,06 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
