Faktúra č. 110100099
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: TOP TONERY s.r.o. Mliekarenská 13, 821 09 Bratislava
- IČO: 36782602
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 110100099
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a výkup tonerov
- Dátum doručenia: 19.01.2011
- Celková hodnota: 260,62 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 15.02.2011
- Poznámka: AKCIA pre školy