Faktúra č. 1201118
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Eurostav Martin s.r.o., Na Bystričku č.14
- IČO: 36369101
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1201118
- Popis fakturovaného plnenia: odstránenie zatekania v TV - havária
- Dátum doručenia: 08.11.2011
- Celková hodnota: 1 240,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 14.12.2011
- Poznámka: