Faktúra č. 152000361
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: AGRO TAMI, a.s.
- IČO: 36467430
- Adresa: Cabajská 10, 950 22 Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 152000361
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre CV
- Dátum doručenia: 22.01.2015
- Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 30.01.2015
- Poznámka: