Faktúra č. 20140147
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: TRI-OLL, spol. s r.o
- IČO: 35759275
- Adresa: Robotnícka 7, Bratislava 831 03
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 20140147
- Popis fakturovaného plnenia: výmena gumových rohových líšt
- Dátum doručenia: 26.09.2014
- Celková hodnota: 458,25 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 29.09.2014
- Poznámka: