Faktúra č. 20140720
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: PekaStroj s.r.o
- IČO: 36554219
- Adresa: Priemyselná 4, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 20140720
- Popis fakturovaného plnenia: nákup sučiastok - pánty UNOX
- Dátum doručenia: 03.11.2014
- Celková hodnota: 50,40 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 07.11.2014
- Poznámka: