Faktúra č. 22683
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: GIM Europe s.r.o.
- IČO: 29273323
- Adresa: Domažlická 1256/1, Praha
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 22683
- Popis fakturovaného plnenia: nákup stropných svietiel
- Dátum doručenia: 02.09.2014
- Celková hodnota: 63,00 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 05.09.2014
- Poznámka: