Faktúra č. 2272014
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: Machciník Peter
- IČO: 40046826
- Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 2272014
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre OV Rača
- Dátum doručenia: 16.10.2014
- Celková hodnota: 318,28 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 23.10.2014
- Poznámka: