Faktúra č. 2552014
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: Machciník Peter
- IČO: 40046826
- Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 2552014
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre OV Rača
- Dátum doručenia: 05.11.2014
- Celková hodnota: 241,84 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 07.11.2014
- Poznámka: